Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0008/023 |
Číslo faktúry: |
FD /0210/023 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Vlachy |
Dodávateľ: |
DOPstav Pavol Gejdoš |
Adresa: |
,03214 Ľubeľa 75 |
IČO: |
41736737 |
Predmet: |
Prečistenie odpadového žľabu, zhotovenie nových zvodov |
Fakturovaná suma s DPH: |
7046,21 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
14.08.2023 |
Dátum vystavenia: |
31.07.2023 |
Dátum splatnosti: |
14.08.2023 |
Dátum úhrady: |
14.08.2023 |
Súbor: |
FD_0210_023 |
Zverejnené: |
11.09.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov